家乐福/Carrefour验厂审核文件清单介绍：


　　1.营业执照 。


　　2.组织架构图 。


　　3.质量体系认证证书 。


　　4.质量体系内审计划。


　　5.质量手册 。


　　6.程序文件。


　　7.质量体系内审记录:


　　a. 内审员资格证书。


　　b. 首末次会议 。


　　c. 检查表 。


　　d. 不符合项报告。


　　e. 内审报告


　　8.质量体系管理评审计划。


　　9.质量体系管理评审记录：


　　a. 管理评审会议记录。


　　b. 管理评审报告。


　　c. 决议事项的跟进记录


　　10.主要生产设备清单。


　　11.设备保养计划 。


　　12.设备保养记录。


　　13.仪器清单 。


　　14.仪器校准计划 。


　　15.仪器校准记录： a. 外校报告 。 b. 内校人员资格证书 c. 内校规程 d. 内校报告


　　16.年度培训计划。


　　17.培训记录 : a. 签到表。 b. 测试卷。


　　18.品管人员岗前资质认定资料(培训及测试记录)。


　　19.新产品设计开发资料：


　　a. 产品规格书。


　　b. BOM表 (BOM)。


　　c. 安规认证证书。


　　d. 样品检测报告 。


　　e. 试产记录 。


　　f. 试产评估报告 。


　　g. 作业指导书 。


　　h. 检验标准 。


　　i. FMEA分析资料 。


　　j. 产品质量控制计划(QC工程图)。


　　20.订单评审记录。


　　21.新供应商资格评定报告。


　　22.现有供应商质量、交期、价格及服务定期评分表。


　　23.原材料采购订单 。


　　24.原材料规格承认书 。


　　25.进料检验作业指导书 。


　　26.进料检验标准 。


　　27.进料检验样板清单及定期评估记录。


　　28.进料检验记录 。


　　29.不合格来料处理记录(含供应商纠正预防措施报告。


　　30.原材料保存周期规定 。


　　31.原材料过期重检记录 。


　　32.控制图表及超限处理记录 。


　　33.CPK测量记录及制程能力不足时的改进记录。


　　34.制程检验标准 。


　　35.生产作业指导书 。


　　36.制程检验作业指导书。


　　37.CPK应用指引 。


　　38.制程检验记录 :


　　a. 首件检验记录 。


　　b. 巡检记录 。


　　c. 抽检记录。


　　d. 制程不合格品的处理记录(含纠正预防措施报告)。


　　e. 制程检验不良统计报表(周报/月报，柏拉图)


　　39.停线管理规定及记录 。


　　40.成品检验作业指导书。


　　41.成品检验标准 。


　　42.成品检验记录 。


　　43.不合格成品处理记录：


　　a. 返工、返修记录 。


　　b. 重检记录 。


　　c. 纠正预防措施报告


　　44.成品入库单。


　　45.产品可靠性及环境测试计划及记录。


　　46.数据分析程序。


　　47.质量目标统计资料。


　　48.客户沟通资料 。


　　49.客户投诉处理程序 。


　　50.客户投诉处理记录。