Homedepot家得宝验厂审核文件清单


　　1)附ITS质量体系文件及相关记录清单


　　2)质量手册(程序文件,作业指导)


　　3)合格供应商清单


　　4)采购订单


　　5)向关键供应商采购的订单


　　6)来料记录


　　7)各车间领料记录


　　8)原料盘点记录


　　9)成品入库/出库记录


　　10)来料检验记录


　　11)如有发生退货,工厂的纠正的措施程序,


　　12)生产工单


　　13)仪器清单及校正记录


　　14)模具的保养记录


　　15)对工人的培训计划及记录(重点是QC)


　　16)制程中的检验方法及记录


　　17)成品的检验方法及记录


　　18)不良品的处理记录


　　19)组织结构图及各工序的职责


　　20)管理评审记录


　　21)客户投诉程序及相关记录


　　22)机器的安全操作指引