你没见过的K-Mart利器审核要点
2019/3/19 17:25:18★注意： 1.利器包括但不限于针, 剪刀, 刀具, 刀片, 注射针头, 别针, 钉子, 螺丝, 工厂自制工具等 (见金属利器管控政策) 2.工厂制造中所用到的工具 (如用于产品的螺丝) 不在利器控制范围内 3.通过在适用的复选框里 按 来表示发现点，如有必要，在备注中写明附加信息 4.将电子报告命名为"KAS STAR [工厂代码] [审核次数] [YYYYMMDD]并保存。 |
1.工厂是否有利器管控的政策或程序, 以确保货物不会被利器污染？
文件化的政策和/或程序最小包括了以下内容:
a.不得使用未经授权的利器;
b. 所有利器都应刻有/贴有唯一性的号码，并进行安全的綁定 #4, 5
c. 维护利器管控记录;
d.立即跟踪/更换损坏的利器;
e.金属探测器的校准程序（如适用）
f. 每天清除玻璃或陶瓷碎片
对于有车缝工序的工厂:
只有授权的人员才能进入无金属区域 # 1 (如适用).
2.工厂是否维护正式工人和临时工人的培训记录？
3. 工厂是否进行内部审核/检查以确保利器管控政策是有效并持续实施的？
要求：使用 KAS 的检查表进行每月一次的内部审核并能提供记录。
4. 是否所有未使用或返还(包括破損將被棄置)的利器(刀片, 刀具, 针, 标记枪针) 都存放于安全的地方, 且工人不能自行取用？
要求：未使用或返还的利器由专人安全管理, 工人不能自行取用。
5. 工厂是否对记录进行维护，是否能反映利器 (除针和可更换刀片) 由专人进行管控和监督？
要求：提供所有利器的每日收发记录,或提供每日检查记录, 以确保利器合理綁定#4, 5，以防止丢失。
以上记录和在生产线，包装室进行的利器随机检查相匹配。
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